Faktúra 1210077

Dátum vyhotovenia: 1.2.2021

Faktúra doručená: 10.2.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/21 hovory, 352.54 EUR

Názov položky:

Mobily 01/21 hovory, 33.64 EUR

Názov položky:

Mobily 01/21 hovory, 59.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,62 EUR

ceny sú vrátane DPH