Faktúra 1210069
Dátum vyhotovenia: 31.1.2021
Faktúra doručená: 8.2.2021
Číslo zmluvy: 64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 01/21, 17.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,00 EUR
ceny sú vrátane DPH