Faktúra 1210064
Dátum vyhotovenia:
4.2.2021
Faktúra doručená:
8.2.2021
Číslo objednávky:
40/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče rezné, lamelové, 238.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
