Faktúra 1210062
Dátum vyhotovenia:
4.2.2021
Faktúra doručená:
8.2.2021
Číslo objednávky:
46/1/Fi/2/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 865.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 038,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
