Faktúra 1210056

Dátum vyhotovenia: 5.2.2021

Faktúra doručená: 8.2.2021

Číslo objednávky: 32/1/Mch/1/2021

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 721.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

865,74 EUR

ceny sú vrátane DPH