Faktúra 1210047
Dátum vyhotovenia:
3.2.2021
Faktúra doručená:
4.2.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/21 MY, 57.17 EUR
Názov položky:
Nafta 01/21 MY, 6322.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 655,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
