Faktúra 1210042
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
2.2.2021
Číslo objednávky:
36/1/Ka/1/2021
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prečisteni kanalizácie TN, 213.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
