Faktúra 1210023
Dátum vyhotovenia:
26.1.2021
Faktúra doručená:
28.1.2021
Číslo objednávky:
17/1/Mch/1/2021
Číslo zmluvy:
3/4/2020
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 692.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
830,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
