Faktúra 1210018
Dátum vyhotovenia:
15.1.2021
Faktúra doručená:
22.1.2021
Číslo objednávky:
12/1/Fa/1/2021
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN726BO, 72.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
