Faktúra 1210010

Dátum vyhotovenia: 13.1.2021

Faktúra doručená: 15.1.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/20-01/21 NM, 54.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/20-01/21 NM, 59.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

136,50 EUR

ceny sú vrátane DPH