Faktúra 1201047
Dátum vyhotovenia:
30.12.2020
Faktúra doručená:
4.1.2021
Číslo objednávky:
621/1/Fi/12/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 20.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
