Faktúra 1201046
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Faktúra doručená: 4.1.2021
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/2020, 140.18 EUR
Názov položky:
Benzín 12/2020, 16.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,84 EUR
ceny sú vrátane DPH