Faktúra 1201028

Dátum vyhotovenia: 10.12.2020

Faktúra doručená: 21.12.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/20 NM, 34.62 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11-12/20 NM, 37.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,87 EUR

ceny sú vrátane DPH