Faktúra 1201027
Dátum vyhotovenia:
15.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo objednávky:
86/4/Hr/11/2020
Dodávateľ
EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43
81105 Bratislava
IČO: 35828382
Smrečianska 43
81105 Bratislava
IČO: 35828382
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bez. schránka (trezor), 182.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
