Faktúra 1201026
Dátum vyhotovenia:
18.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo objednávky:
616/1/Fi/12/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súčiastky, matice, 167.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
