Faktúra 1201016
Dátum vyhotovenia:
15.12.2020
Faktúra doručená:
15.12.2020
Číslo objednávky:
593/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN953AB, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
