Faktúra 1201015
Dátum vyhotovenia:
3.12.2020
Faktúra doručená:
15.12.2020
Číslo objednávky:
564/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovoobrábanie - brit nakladača TNZ095, 19.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
