Faktúra 1201011
Dátum vyhotovenia:
7.12.2020
Faktúra doručená:
14.12.2020
Číslo objednávky:
557/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo hrubé - Skalka n/V, 445.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
