Faktúra 1201007

Dátum vyhotovenia: 1.12.2020

Faktúra doručená: 10.12.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/20 hovory, 315.22 EUR

Názov položky:

Mobily 11/20 hovory, 15.38 EUR

Názov položky:

Mobily 11/20 hovory, 60.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

390,68 EUR

ceny sú vrátane DPH