Faktúra 1200991
Dátum vyhotovenia:
4.12.2020
Faktúra doručená:
7.12.2020
Číslo objednávky:
603/1/Fa/12/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN702GO, 33.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
