Faktúra 1200989
Dátum vyhotovenia:
2.12.2020
Faktúra doručená:
7.12.2020
Číslo objednávky:
577/1/Mi/11/2020
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly MY, 368.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
