Faktúra 1200963
Dátum vyhotovenia:
2.12.2020
Faktúra doručená:
2.12.2020
Číslo objednávky:
570/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mateirál, náradie, 149.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
178,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
