Faktúra 1200956
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
30.11.2020
Číslo objednávky:
591/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál WC, barel, pištol, 141.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
