Faktúra 1200949
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
27.11.2020
Číslo objednávky:
590/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 120.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
