Faktúra 1200945
Dátum vyhotovenia:
25.11.2020
Faktúra doručená:
27.11.2020
Číslo objednávky:
547/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 198.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
