Faktúra 1200941

Dátum vyhotovenia: 21.10.2020

Faktúra doručená: 26.11.2020

Číslo objednávky: 596/1/Be/10/2020

Číslo zmluvy: 92/4/2020

Dodávateľ

PLASTIK spol. s r.o.
Ťapešovo 167
029 51 Lokca
IČO: 31560202

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rúra odv. priekopy III/1877 Selec, 786 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

786,00 EUR

ceny sú vrátane DPH