Faktúra 1200937
Dátum vyhotovenia:
20.11.2020
Faktúra doručená:
26.11.2020
Číslo objednávky:
500/1/Mi/10/2020
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 40.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
