Faktúra 1200936
Dátum vyhotovenia:
20.11.2020
Faktúra doručená:
25.11.2020
Číslo objednávky:
540/1/Mch/11/2020
Číslo zmluvy:
3/4/2020
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 765.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
918,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
