Faktúra 1200929
Dátum vyhotovenia:
23.11.2020
Faktúra doručená:
24.11.2020
Číslo objednávky:
566/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vŕtačky Narex, 21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
