Faktúra 1200924
Dátum vyhotovenia:
23.11.2020
Faktúra doručená:
23.11.2020
Číslo objednávky:
558/1/Šk/11/2020
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Železničná 24
91101 Trenčín
IČO: 36365289
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Školenie kuričov NM, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
