Faktúra 1200923
Dátum vyhotovenia:
18.11.2020
Faktúra doručená:
20.11.2020
Číslo objednávky:
547/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 137.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
