Faktúra 1200922

Dátum vyhotovenia: 18.11.2020

Faktúra doručená: 20.11.2020

Číslo objednávky: 546/1/Fi/11/2020

Dodávateľ

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektromateriál, 9.59 EUR

Názov položky:

Elektromateriál, 213.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,26 EUR

ceny sú vrátane DPH