Faktúra 1200918
Dátum vyhotovenia:
18.11.2020
Faktúra doručená:
19.11.2020
Číslo objednávky:
543/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ097, 163 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
