Faktúra 1200911
Dátum vyhotovenia:
12.11.2020
Faktúra doručená:
18.11.2020
Číslo objednávky:
551/1/Fa/11/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN814CR, 20.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
