Faktúra 1200867
Dátum vyhotovenia:
3.11.2020
Faktúra doručená:
4.11.2020
Číslo objednávky:
525/1/Fi/11/2020
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zdroj ATX , 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
