Faktúra 1200856
Dátum vyhotovenia:
28.10.2020
Faktúra doručená:
2.11.2020
Číslo objednávky:
449/1/Šk/9/2020
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie NM - deky, 23.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
