Faktúra 1200855
Dátum vyhotovenia:
30.10.2020
Faktúra doručená:
2.11.2020
Číslo objednávky:
513/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, brano, 114.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
