Faktúra 1200840
Dátum vyhotovenia:
27.10.2020
Faktúra doručená:
30.10.2020
Číslo objednávky:
508/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice, rýchlospojka, 226.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
