Faktúra 1200835
Dátum vyhotovenia:
22.10.2020
Faktúra doručená:
29.10.2020
Číslo objednávky:
499/1/Fi/10/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 1764 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 116,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
