Faktúra 1200825
Dátum vyhotovenia:
26.10.2020
Faktúra doručená:
28.10.2020
Číslo objednávky:
503/1/Mi/10/2020
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY, 97.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
