Faktúra 1200823
Dátum vyhotovenia:
16.10.2020
Faktúra doručená:
27.10.2020
Číslo objednávky:
490/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN063AS, 67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
