Faktúra 1200819
Dátum vyhotovenia:
23.10.2020
Faktúra doručená:
27.10.2020
Číslo objednávky:
478/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezné kotúče, 116.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
