Faktúra 1200814

Dátum vyhotovenia: 22.10.2020

Faktúra doručená: 27.10.2020

Číslo objednávky: 460/1/Mch/10/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 710.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

852,66 EUR

ceny sú vrátane DPH