Faktúra 1200788
Dátum vyhotovenia:
14.10.2020
Faktúra doručená:
19.10.2020
Číslo objednávky:
483/1/Fa/10/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN739AR, 100.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
