Faktúra 1200785
Dátum vyhotovenia: 15.10.2020
Faktúra doručená: 19.10.2020
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 10/2020, 203.26 EUR
Názov položky:
Benzín 10/2020, 5.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,76 EUR
ceny sú vrátane DPH