Faktúra 1200784
Dátum vyhotovenia:
13.10.2020
Faktúra doručená:
19.10.2020
Číslo objednávky:
8/1/Ka/1/2020
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
