Faktúra 1200780
Dátum vyhotovenia:
12.10.2020
Faktúra doručená:
19.10.2020
Číslo zmluvy:
12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ - MY, 9296.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 296,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
