Faktúra 1200779
Dátum vyhotovenia:
14.10.2020
Faktúra doručená:
19.10.2020
Číslo objednávky:
481/1/Fi/10/2020
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Scaner Epson, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
