Faktúra 1200776
Dátum vyhotovenia:
9.10.2020
Faktúra doručená:
15.10.2020
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 pre I/9 IVSC, 69.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
