Faktúra 1200775

Dátum vyhotovenia: 9.10.2020

Faktúra doručená: 14.10.2020

Číslo objednávky: 426/1/Pi/9/2020

Číslo zmluvy: PROEBIZ

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN501BF, 2498.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 997,80 EUR

ceny sú vrátane DPH